近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，成都萬創(chuàng)科技股份有限公司（下稱“萬創(chuàng)科技”）將于7月21日接受上市審核委員會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)審議。貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，萬創(chuàng)科技已于7月14日遞交了招股書（上會(huì)稿）。

據(jù)了解，萬創(chuàng)科技的招股書于2022年6月22日獲得受理，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺上市，萬創(chuàng)科技計(jì)劃募資約4.25億元，將用于產(chǎn)品集成測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

據(jù)招股書介紹，萬創(chuàng)科技是一家為客戶提供物聯(lián)網(wǎng)通信及控制類產(chǎn)品的企業(yè)，產(chǎn)品包括物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、移動(dòng)通信終端等物聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備以及物聯(lián)網(wǎng)控制設(shè)備，相關(guān)產(chǎn)品已在智能制造（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、智慧樓宇、智能體育裝備、智慧監(jiān)獄等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用。

天眼查信息顯示，萬創(chuàng)科技成立于2002年5月，前身為成都萬創(chuàng)科技有限責(zé)任公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為6159.9999萬元，法定代表人為魏波，主要股東包括魏波、北京海聚助力創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）等。

萬創(chuàng)科技在招股書中表示，自設(shè)立以來，該公司一直從事嵌入式計(jì)算機(jī)及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售工作，持續(xù)圍繞嵌入式物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品所需嵌入式計(jì)算機(jī)技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)通信與控制技術(shù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。

截至2022年12月31日，萬創(chuàng)科技已獲授權(quán)專利107項(xiàng)及軟件著作權(quán)61項(xiàng)。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，萬創(chuàng)科技共有137項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利43項(xiàng)，占比31.39%，主要專注在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)交互、工業(yè)平板、高速網(wǎng)絡(luò)、傳感器等技術(shù)領(lǐng)域。

2020年、2021年和2022年，萬創(chuàng)科技的收入分別為2.62億元、4.07億元和4.35億元，凈利潤分別為2868.47萬元、4518.09萬元和7994.65萬元，扣非后凈利潤分別為2576.11萬元、4295.84萬元和7629.37萬元。

貝多財(cái)經(jīng)了解到，萬創(chuàng)科技的收入主要由物聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，萬創(chuàng)科技的物聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備收入分別為1.66億元、2.09億元和3.07億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為63.54%、51.37%和70.95%。

萬創(chuàng)科技在招股書中稱，該公司以嵌入式技術(shù)抓住了全球物聯(lián)網(wǎng)及嵌入式計(jì)算機(jī)快速發(fā)展的契機(jī)，在智能制造（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、智慧樓宇、智能體育裝備、智慧監(jiān)獄等領(lǐng)域擁有了廣泛的客戶群，形成了較高的品牌知名度。

據(jù)招股書介紹，萬創(chuàng)科技作為國內(nèi)少數(shù)以境外銷售為主的嵌入式物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品供應(yīng)商，與行業(yè)內(nèi)境外龍頭企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)，并先后爭(zhēng)取了與Arrow、Qolsys、Nautilus、Wayne、MSA、Bosch、Hydrow、霍尼韋爾等企業(yè)的合作。

報(bào)告期內(nèi)，萬創(chuàng)科技前五大客戶收入合計(jì)占營業(yè)收入的比例分別為91.67%、91.73%及87.14%，下游客戶集中度較高。其中，向第一大客戶Arrow的銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為50.91%、37.90%以及51.24%。

據(jù)招股書介紹，Arrow為美國紐交所上市公司，世界500強(qiáng)企業(yè)，2022年?duì)I業(yè)收入為371.24億美元，系全球第一的電子元器件經(jīng)銷商。發(fā)行人主要通過Arrow向美國地區(qū)經(jīng)銷銷售移動(dòng)通信終端及物聯(lián)網(wǎng)控制設(shè)備等產(chǎn)品。

其中，GTL為Arrow下游主要終端客戶，萬創(chuàng)科技穿透后向GTL銷售的收入占其主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為46.92%、36.21%及46.20%。萬創(chuàng)科技在招股書中稱，其第一大客戶及其穿透后主要終端客戶均為細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率較高。

另據(jù)招股書披露，萬創(chuàng)科技2023年1-3月（第一季度）的收入為7083.36萬元，同比減少14.58%；凈利潤457.69萬元，同比減少22.25%；扣非后凈利潤433.65萬元，同比減少15.17%；扣除匯兌損益、扣非后凈利潤則為857.66萬元，同比增長40.79%。

同時(shí)，萬創(chuàng)科技預(yù)計(jì)該公司2023年上半年的收入為1.79億元至1.84億元，同比變動(dòng)-11.10%至-8.61%；預(yù)計(jì)凈利潤3100萬元至3300萬元，同比變動(dòng)1.51%至8.06%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤2950萬元至3150萬元，同比變動(dòng)2.22%至9.15%。

此外，萬創(chuàng)科技預(yù)測(cè)其2023年度的營收約為4.20億元，較2022年度下降約3.50%；預(yù)測(cè)2023年度歸母凈利潤為6505.73萬元，較2022年度下降約18.62%；預(yù)測(cè)2023年度扣非后凈利潤為6372.90萬元，較2022年度下降約16.47%。

本次上市前，萬創(chuàng)科技的控股股東、實(shí)際控制人為魏波，其為美國國籍，擁有永久境外居留權(quán)。據(jù)招股書介紹，魏波直接持有萬創(chuàng)科技3430.94萬股股份，占該公司總股本的55.70%，也是該公司董事長、總經(jīng)理。

IPO前，魏波持股55.70%，海聚助力持股12.68%，萬創(chuàng)恒拓持股7.65%，蘇州邦盛持股5.17%，魯信菁蓉持股4.75%，達(dá)晨創(chuàng)鴻持股4.55%，成都創(chuàng)投（SS）持股4.35%，萬創(chuàng)齊邦持股2.18%，江蘇體育基金持股1.11%。

此外，江蘇疌泉、南京邦盛、成創(chuàng)智聯(lián)分別持股1.01%、0.47%和0.40%。