01【制度層面】

　　審查文件和記錄：包括公司層面及部門(mén)層面的規(guī)章、制度、規(guī)范和管理規(guī)定等，以及公司在管理過(guò)程中的過(guò)程文檔，如會(huì)議紀(jì)要、會(huì)簽記錄等。

　　02【平臺(tái)工具層面】

　　觀察數(shù)據(jù)管理過(guò)程和活動(dòng)：重點(diǎn)了解數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)/平臺(tái)/工具的相關(guān)功能和使用記錄。

　　03【人員管理層面】

　　人員訪談：對(duì)公司的規(guī)章制度執(zhí)行以及數(shù)據(jù)管理平臺(tái)使用情況進(jìn)行核驗(yàn)，確認(rèn)其實(shí)施過(guò)程與客觀證據(jù)是否保持一致。

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